目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭应用工程学校2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭应用工程学校2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭应用工程学校概况
一、部门主要职责
（一）为实施中等职业教育，主动适应日趋广泛和不断变化的教育需求，学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育方针，实行“订单培养”、校企合作、校校合作的办学模式，推行“双证制、多元化”（毕业证和职业资格证）办学方式，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，认真贯彻党的路线、方针、政策。
（二）加强师资队伍建设，深化教育教学改革，全面提高教育质量，在多层次、多维度、模块教育教学的基础上，真正做到办学与市场对接、教学与岗位对接，推动学校教育工作持续健康发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个。
本部门编制人数 208人，全额补助事业编制172人，差额补助事业编制20人，自收自支事业单位编制16人；
实有人数232人，其中在职人员155人（全额补助132人、差额15人、自收自支8人）离休人员0人，退休人员73人（全额补助50人、差额补助3人、自收自支20人），遗属人数4人；学生人数6470人。
第二部分 鹰潭应用工程学校2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算总额为3041.97万元，其中：财政拨款收入1660.91万元，事业收入96万元,事业单位经营收入5万元,上年结转1280.06万元,较上年上升11.48%。
（二） 支出预算情况
2020年支出预算总额为3041.97万元，较上年上升11.48%，其中：
1.按支出项目类别划分：
基本支出1783.77万元，包括：工资福利支出1754.27万元、商品和服务支出24.56万元、对个人和家庭的补助4.94万元；项目支出1258.20万元，包括：工资福利支出101.00万元、商品和服务支出122.20万元、对个人和家庭的补助300.00万元、资本性支出735.00万元。
2.按支出功能科目划分：
教育支出3041.97万元。
3.按支出经济分类划分：
工资福利支出1855.27万元，商品和服务支出146.76万元，对个人和家庭的补助支出304.94万元, 资本性支出735.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款（补助）支出预算总额为1660.91万元，较上年下降19.40%，具体支出情况:教育支出1660.91万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用24.56万元，较上年预算安排下降93.77%,下降原因：厉行节约，减少开支，事业单位车改。
（六）政府采购情况
2020年政府采购总额735万元 ，包括:货物预算690万元、工程预算45万元,较上年预算安排上升104.17%。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年1月20日，鹰潭应用工程学校共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金758.2万元，其中：二级项目2个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金735万元），涉及资金758.2万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年鹰潭应用工程学校“三公”经费年初预算安排23.94万元。其中：因公出国（境）费15万元，与上年一样。
公务接待费8.94万元，比上年减少36.06万元,下降80.13%。主要原因是：减少公务接待。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少10万元,下降100%。主要原因是：事业单位车改。
第三部分 鹰潭应用工程学校2020年部门预算表
第四部分 名词解释
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业高中教育支出。
教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
