目录 第一部分 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 鹰潭应用工程学校2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分 鹰潭应用工程学校2019年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 鹰潭应用工程学校概况 一、部门主要职责 （一）为实施中等职业教育，主动适应日趋广泛和不断变化的教育需求，学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育方针，实行“订单培养”、校企合作、校校合作的办学模式，推行“双证制、多元化”（毕业证和职业资格证）办学方式，继续以科学发展观为指导，认真贯彻党的路线、方针、政策。 （二）加强师资队伍建设，深化教育教学改革，全面提高教育质量，采用多层次、多维度、模块教育教学的基础上，真正做到办学与市场对接、教学与岗位对接，推动学校教育工作持续健康发展。 二、部门基本情况 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个。 本部门编制人数 208人，全额补助事业编制172人，差额补助事业编制20人，自收自支事业单位编制16人； 实有人数220人，其中在职人员146人（全额补助122人、差额15人、自收自支9人）离休人员0人，退休人员74人（全额补助51人、差额补助3人自收自支20人），学生人数4569人。 第二部分 鹰潭应用工程学校2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 （一） 收入预算情况 2019年收入预算总额为2728.81万元，较上年减少611.32万元，下降18.3%，主要原因: 非税收入减少。 收入的具体构成为：财政拨款（补助）收入2060.81万元，占75.52%;事业收入263万元，占9.64%;事业单位经营收入45万元,占1.65%;上年结转360万元,占13.19%。 （二） 支出预算情况 2019年支出预算总额为2728.81万元，较上年下降18.3%，主要原因: 厉行节约,减少项目支出。其中： 1.按支出项目类别划分： 基本支出2011.23万元，较上年增加13.67万元，增长0.68%，主要原因:增加商品和服务支出。包括：工资福利支出1587.61万元，占78.94%；商品和服务支出394.25万元，占19.6%；对个人和家庭的补助29.38万元，占1.46%。 项目支出717.57万元, 较上年减少625万元，下降46.55%，主要原因：厉行节约。包括：工资福利支出7.13万元，占0.99%；商品和服务支出349.37万元，占48.69%；对个人和家庭的补助1.08万元，占0.15%；资本性支出360万元，占50.17%。 2.按支出功能科目划分： 中专教育支出2292.45 万元, 较上年减少548.05万元，下降20.3%，主要原因：厉行节约。其中:基本支出1574.88 万元,占68.7%;项目支出717.57万元，占31.3%。 其他职业教育支出436.35 万元, 较上年减少15.08万元，下降3.34%，主要原因：厉行节约。其中:基本支出436.35万元，占100%。 3.按支出经济分类划分：工资福利支出1594.73万元，较上年增加71.49万元，增长4.69%，主要原因: 工资增加；商品和服务支出743.61万元，较上年减少734.19万元，下降49.68%，主要原因: 厉行节约;对个人和家庭的补助支出30.46万元，较上年减少288.63万元，下降90.45%，主要原因: 厉行节约;资本性支出360万元，较上年增加360万元，增长100%，主要原因: 增加项目支出。 （三）财政拨款支出情况 2019年财政拨款（补助）支出预算总额为2060.81万元，减少564.32万元,较上年下降21.5%，主要原因：厉行节约。具体支出情况： 基本支出1703.23万元，较上年增加74.67万元,增长4.59%，主要原因：工资增加。包括：工资福利支出1279.61万元，占75.13%;商品和服务支出394.25万元，占23.15%;对个人和家庭的补助29.38万元，占1.72%。 项目支出357.58万元，较上年减少638.99万元，下降64.12%，主要原因：厉行节约。包括：工资福利支出7.13万元，占2%;商品和服务支出349.37万元，占97.7%;对个人和家庭的补助1.08万元，占0.3%。 （四）政府性基金情况 本部门无此项目支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用394.25万元，较上年减少60.99万元, 下降13.4%,主要原因：厉行节约,减少开支。 （六）政府采购情况 2019年政府采购总额360万元，较上年减少483.2万元，下降57.31%,主要原因：厉行节约,减少开支。包括:货物预算290万元，占80.56%;工程预算70万元 (七)国有资产占用情况说明 本部门共有车辆7辆(车改保留了一辆大巴和一辆小轿车)，其中，一般公务用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是鹰潭、余江方向教职工上下班用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 (八)预算绩效情况说明 绩效管理工作开展情况。我部门2019年度实行绩效目标管理的项目10个,涉及金额1416.37万元。纳入绩效评价项目5个（金额50万元以上的项目），涉及金额1306.37万元，纳入绩效评价项目5个（金额50万元以下的项目），涉及金额110万元。 二、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年 “三公”经费年初预算安排70万元, 较上年减少55万元，下降44%,主要原因：厉行节约,减少开支。其中： 因公出国（境）费15万元，与上年一致。 公务接待费45万元，比上年减少15万元,下降25%，主要原因是：厉行节约,减少开支。 公务用车购置费0万元，与上年一致。 公务用车运行维护费10万元，比上年减少40万元,下降80%，主要原因是：事业单位车改，保留了一辆校车和一辆小轿车。 第三部分 鹰潭应用工程学校2019年部门预算表
八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业高中教育支出。 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。 |
